Насколько корректно в УПП в поступлении товаров и услуг вместо счета 19.03 Поставить 91.02.1. Типа НДС мы не можем принять к вычету, а сразу относим на себестоимость. Или есть какой то стандартный механизм.??

в корне не корректна

Как я мыслю нужно делать корректировку записей регистров и проводку с 19,03 на 91,02,1?

(0) Это у вас что товары или услуги? Если товары, то что с ним дальше будете делать?

Услуги

в БП есть флажок "Включить НДС в стоимость", в УПП не знаю.

90.02.1 - это себестоимость РЕАЛИЗАЦИИ, а не продукции на складе.

(2) галка  НДС включать в стоимость бухгалтерию раздражает ?

(6) А мы не можем ее включить в стоимость. Мы просто не можем принять к зачету НДС потому что чего то там нет.

(7)[А мы не можем ее включить в стоимость]
и деньги ты платишь без НДС - круто

Короче я выяснил. Мы получили услугу, но счета фактуры не будет никогда. Это мы знаем. И должны НДС списать на 91.02.1

(9) см. (4) и (6)

(10) Для глухих. НДС нельзя включить в стоимость услуги, она списывается на затраты.

Если включить в стоимость то она рано или поздно попадет на 90, а надо на 91.

(12) пипец
в ПТиУ поставить галку и счет  91.02.1

(13) Самый умный? Попробуй. Бред получится.

Мысль: если просто очищать движения этого документа по НДС и ставить нужную проводку прокатит? Желательно с аргументами критиковать.

(15) в БП есть в требовании-накладной флажок ДляСписанияНДСиспользоватьСчетИАналитикуУчетаЗатрат и указываешь счет 91.02

Посмотри в УПП. НО это только если в константах задан Сложный учет НДС.

(0) Если услуги поместить их одну группу справочника "Номенклатура", то можно прописать для таких услуг счет НДС как 91 в регистре сведений "Счета учета номенклатуры".

(12) А что не нравится? НДС, уплаченный при приобретении какой-то услуги, экономически вполне логично должен увеличивать стоимость именно этой услуги, а вовсе не попадать на вререализационные расходы.

(15) в принципе можно такое сделать корректировкой записей регистров, главное по регистрам проследить что бы не вылезло ни где

Попробуйте документ Списание НДС

1С:Управление строительной организацией, редакция 1.2 1С:Предприятие 8.1

Документ «Списание НДС»

Документ «Списание НДС» используется в случае, когда известно, что НДС не может быть принят к вычету (например, отсутствует счет-фактура поставщика).

Табличная часть документа заполняется вручную, данными о тех до-кументах поступления, по которым был предъявлен списываемый НДС. На закладке «Счета списания НДС» задаются счета, в дебет ко-торых будут списаны суммы НДС и соответствующая аналитика.
При проведении документ формирует проводки по списанию НДС и движения по специальным регистрам учета НДС.

(19) Вот спасибо. У меня как раз УСО

Оказывается в УСО есть реально рабочие мехянизмы.

(0)
>Насколько корректно в УПП в поступлении товаров и услуг вместо счета 19.03
>Поставить 91.02.1

Через 19 всё равно надо бы прогнать. А вот уже с кредита списывать не на 68, а на счет затрат.

(22)[Через 19 всё равно надо бы прогнать]
счет-фактуры нет, возникают не нужные вопросы у аудита

(20)(21)Вроде как в стандартной УПП есть такой документ. В УСО они раньше сделали документ Списание невозмещаемого НДС, а потом 1С добавила свой Списание НДС. Теперь в УСО два документа для списания НДС. Вот такой зоопарк :)))

(23) Аудиторы вечно перестраховываются - они уже давно де-факто из аудиторов переквалифицировались в налоговых консультантов. Стандартный совет: не хотите судиться - переплатите!

Какие могут быть вопросы, если в платежке указан НДС согласно выставленному счету, в котором тоже указан НДС? Есть сумма услуги и сумма НДС, поэтому приход на стандарные счета - 20/26/44 и 19. А вот признание НДС для целей налогообложения - совсем другое дело! Без счета-фактуры, как правило (но не всегда), НДС не должен попадать на счет 68.02.

Кстати, если вместо дебета счета 19 использовать дебет другого счета, то и сумму "покупного" НДС в декларации сложнее выверять будет.