Проблема в следующем: Предприятие постигла реорганизация с  , соответственно были заменены в КБК администратор с 079 на 086, и раздел и подраздел с 0409 на 0401. И возникла такая ситуация все остатки остались на  0790401....., естественно тотже бензин (да и все остальное что завязано на КБК 079) нельзя уже оприходовать на 086, потому как поступления 31,10,2007 были на 079, а реорганизация случилась 01,11,2007
Вопрос,как перенести все остатки на новый КБК, потому как остатков очень много на 079, оприходовать по идее надо уже на 086. Или может не надо ничего переносить, а делается какимто иным способом.

И вообще может у кого есть опыт смены в КБК Администратора и раздел и подраздел

Вобщем ПОМОГИТЕ!!!

Операция вручную не помогает?

Тоесть? Какую нужно операцию совершить что бы перенести?

данные по старому КБК нужны?

Реорганизация?! хм...
1. закрываем эту базу.
2. демаем копию.
3. сворачиваем на момент реорганизации.
4. в копии меняем КБК.
5. копию оставляем как рабочую.

А что значит простите "сворачиваем", ни разу такого не совершал, как то вот не приходилось ).

(5) ну можете и без этого... на начало года в балансе после реорганизации что-то должно быть?

Щас бухгалтерия со своими инструкциями разберется, потом буду вопросы задовать )

(7) :)

А нельзя КБК просто взять и поменять

можно, а нужно?

данные по старым кбк  нужны, это же БЮДЖЕТ. Неизвестно что им будет надо завтра.

(11) и как это вяжется с (9)?
(4) - разумное решение, чем не устраивает?

Тоесть свертка оставляет старые данные без изменений, я правильно понял ?

как эту свертку делать то?

(13) пункт 1 и 2 о.б.я.з.а.т.е.л.ь.н.Ы!

(14) wrap.ert
+ пусть бухи ответят на вопрос (6)...

Пункт 2 меня еще не подводил ))

со сверткой понятно

(18) ты этта... смотри аккуратнее, если на начало года цифиры в балансе нужны, то без свертки все делать надо

Где можно взять инфу по свертке?

"Свертка бухгалтерских итогов и их деноминация

Сверткой бухгалтерских итогов является операция по внесению начальных остатков
на заданную дату и удаление всех проводок за период, по указанную дату
включительно.

Для осуществления свертки бухгалтерских итогов следует указать дату, на которую
будет осуществлена свертка, корреспондирующий счет, который будет использован
для корреспонденций с не забалансовыми счетами при формировании остатков, и
способ удаления проводок за период, предшествующий дате свертки.

Корреспондирующий счет не должен быть забалансовым и группой.

Если в конфигурации существует больше чем один план счетов, то следует ввести
корреспондирующий счет для каждого плана счетов.
Для этого в таблице значений, содержащей список существующих планов счетов,
нужно выбрать строку соответствующего плана счетов (двойной щелчок левой
клавиши мыши или клавиша Enter) и в предложенном списке выбрать счет.

После этого нужно указать способ удаления проводок, выбрав его из трех
предложенных вариантов:

1. Пометить на удаление документы

2. Сделать непроведенными документы

3. Удалить проводки

В первом случае все документы будут помечены на удаление, после чего их можно
удалить с помощью стандартной процедуры удаления помеченных на удаление
объектов. Данный вариант следует выбирать если удаляемые документы больше не
нужны.

Во втором случае все документы будут сделаны непроведенными, а ручные
операции помечены на удаление. Данный вариант предназначен для тех случаев,
когда документы могут понадобиться в будущем.

В третьем случае документы не затрагиваются вообще. По всем документам за
предшествующий дате свертки период просто удаляются проводки. Этот способ
удаления проводок имеет смысл применять для комплексных конфигураций, в
которых документы могут делать проводки и движения по регистрам или записи в
журнал расчетов одновременно.

ДЕНОМИНАЦИЯ
==============
Если одновременно со сверткой итогов требуется произвести деноминацию, то для
этого нужно перейти на закладку «Деноминация» и указать коэффициент
деноминации, будет ли выполнена деноминация по сумме и/или валютной сумме.

Если по валютной сумме будет выполняться деноминация, то следует указать, по
какой именно валюте нужно ее осуществлять.

Указать счет списания остатка, возникающего из-за округления при деноминации
сумм.
Если в конфигурации больше одного плана счетов, то счета списания нужно указать
для каждого плана счетов.

Так же можно указать счета, которые не надо деноминировать.
Для этого надо нажать кнопку "+" и из предложенного списка выбрать счета, по
которым не требуется деноминация. Это могут быть счета, по которым в сумме
хранится на самом деле либо сумма в не базовой валюте или количество.

После того как вся требуемая информация введена для выполнения свертки следует
нажать кнопку «Выполнить»." (с)

Большое спасибо.